ORDEN TALLER 2 - Cobrar anticipo

En el apartado de color verde llamado ventas en la parte de abajo pulsamos “Más” y luego pulsamos “Mis ventas”.

Ahora ubicaremos la orden que estamos trabajando, al lado derecho veremos el monto que se le está cotizando, la cotización inicial, y veremos que aún no se le ha cobrado nada de este servicio.

Para cobrarle, pulsaremos el botón azul al lado de este, y se nos abrirá nuestra orden. Ya adentro podemos ir escribiendo precios si es que contamos con ellos, y si todavía no los tenemos podemos hacerlo más adelante (siempre y cuando no remisionemos esta orden). Ahora debemos convertirla a pedido, y para hacerlo pulsaremos “F4” o bien el botón de arriba de “F4” con logotipo de caja registradora.

Ya estando ahí, pulsaremos el botón de color azul del lado derecho (este botón se activa en el módulo de usuarios) (no usaremos el botón verde porque este es para cobrar o para remisionar). Al abrirse el anticipo, se abren las cuentas por cobrar. En el nombre de la orden que queramos, a su lado derecho pulsamos el botón azul para generarle el anticipo.

Seleccionamos el método de pago, escribimos en referencia “anticipo o revisión” (para darle un formato al cliente y recibir ese dinero), pulsamos el botón azul con logotipo de libreta con lápiz para escribirle cuánto le cobraremos al cliente (lo escribimos en la parte de abajo llamada “A_PAGAR”). Luego pulsaremos el botón de “guardar” y después pulsamos el botón verde llamado “Aplicar_a_documentos”. Esto nos generará un recibo el cual podemos imprimir en formato de papel térmico con el abono que el cliente dio en un formato de anticipo.

Si presionamos abajo de “PAGADO” en el pequeño botón azul, veremos el historial de ese abono y un restante. De esta manera, ya le hemos agregado un anticipo a nuestra orden de servicio.